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2023年48家上市公司否定内控审计报告明细
2024-05-20
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上市公司

24

信托公司内控自评
2024-06-06
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内部控制自我评价 风险风控自评

31

商业银行内控及全面风险管理规划项目建议书
2024-06-04
34.8 元

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内部控制内控建设 风控体系建设

274

内控政策汇编一
2024-05-27
5 积分

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内控 内部控制

230

内控政策汇编二
2024-05-27
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内控 内部控制

13

1. 内部控制之采购环节内控要点（42页）
2024-05-30
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内控 采购内控

82

八大核心业务流程内控赋能—风控体系建设
2024-06-01
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风险与内部控制 内控体系建设

1063

公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系
2022-09-22
30 积分

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内容风险点 控制点

452

财税-大型集团内控及业务流程
2022-09-10
30 积分

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内控

161

财税-内控规范
2022-09-10
30 积分

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内部规范

406

工程内控专项审计方案
2022-08-08
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审计

231

汉中万邦时代广场营销团队组织管理内控手册
2022-09-04
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制度

1875

30份内控管理、风险管理相关学习资料大全
2022-07-24
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内控管理 风险管理

1477

华为财经内控实施方案-绝密
2022-07-07
80 积分

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华为 内控

502

集团内控体系建设培训材料
2022-06-24
9.9 元

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内控 建设

938

内控调研表-18个模块 全
2022-10-09
5 积分

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内控

429

保险专业中介机构内控制度参考指引-49页 (1)
2022-10-10

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保险专业中介机构

652

法务、合规、内控、风控的关系
2022-10-16
5 积分

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法务

259

内控审计报告
2022-10-04
30 积分

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审计

116

审计业务层面内控了解
2022-10-05
30 积分

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审计

154

审计业务层面内控了解
2022-10-05
30 积分

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审计

106

审计业务层面内控了解
2022-10-05
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审计

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内控审计案例分析集(经典)
2022-11-27
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审计

368

内控审计工作底稿-房地产项目(1)
2022-12-16
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审计

440

【国企改革观象台】风险、合规、内控“三位一体”体系构建的思考与实践（上篇）
2023-03-17

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国企改革观象台 思考与实践
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